Der Gemeinderat von Mauren hat am 27. November 2019 einstimmig das Budget 2020 genehmigt. In der Erfolgsrechnung resultiert ein Gewinn von CHF 5.4 Mio. Für die Gesamtrechnung wird ein Mehraufwand von CHF 3.6 Mio. erwartet.
Bilanzgewinn von CHF 5.4 Mio.
Die Erfolgsrechnung 2020 der Gemeinde Mauren weist bei Erträgen von CHF 23.5 Mio., betrieblichen Aufwendungen von CHF 17.8 Mio. und gesetzlichen Abschreibungen von CHF 0.3 Mio. einen Bilanzgewinn von CHF 5.4 Mio. aus der betrieblichen Tätigkeit aus.
Der prognostizierte Gesamtertrag aus der betrieblichen Tätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 0.4 Mio. Während sich die Anteile aus dem Finanzausgleich gegen- über dem Vorjahresbudget um CHF 220’000 erneut reduzieren, wird bei der Vermögens- und Erwerbssteuer der natürlichen Personen ein Zuwachs von CHF 150’000 auf rund CHF 9.9 Mio. erwartet. Bei den Einnahmen aus der Ertragssteuer der juristischen Personen wurde ein Wert von CHF 2.1 Mio. budgetiert. Den Steuererträgen zugrunde liegt ein vom Gemeinderat beschlossener reduzierter Gemeindesteuerzuschlag von 180 %.
Der betriebliche Aufwand 2020 liegt um CHF 0.6 Mio. unter dem Vorjahresbudget. Er setzt sich zusammen aus dem Personalaufwand von CHF 4.8 Mio. (26 %), dem Sachaufwand von CHF 5.8 Mio. (32 %) und den laufenden Beitragsleistungen in Höhe von CHF 6.6 Mio. (37 %). Letztere konnten erfreulicherweise erstmals auf dem Vorjahresniveau budgetiert werden.
Investitionen von CHF 11.9 Mio.
Die für das Jahr 2020 geplanten Investitionen belaufen sich auf CHF 11.9 Mio. Diesen Ausgaben stehen investive Erträge von CHF 2.6 Mio. gegenüber, womit sich Nettoinvestitionen in Höhe von CHF 9.3 Mio. ergeben.
Vom investiven Gesamtaufwand entfallen CHF 9.8 Mio. (82 %) auf den Hochbau, vor allem in die Erneuerung des Gemeindesaals und die Erweiterung der Schulanlage Mauren. Der Tiefbau beansprucht CHF 0.9 Mio. (8 %). Insgesamt CHF 0.8 Mio. fliessen als Investitionsbeiträge an die Zweckverbände und CHF 270’000 werden für die Neuanschaffung eines Tanklöschfahrzeugs bereitgestellt.
In der Gesamtrechnung 2020 stehen den CHF 26.1 Mio. budgetierten Gesamteinnahmen Gesamtausgaben von CHF 29.7 Mio. gegenüber, daraus resultiert ein Mehraufwand von CHF –3.6 Mio.
Auflösung von Reserven
Der vom Gemeinderat einhellig befürwortete Finanzplan 2020–2023 beinhaltet aufgrund der Erneuerung des Gemeindesaals und der Erweiterung der Schulanlage Mauren die Auflösung von CHF 6.5 Mio. Reserven.
